Про затвердження програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1028 Збройних Сил України на 2025 р.

Дата: 19.03.2025 09:20

Кількість переглядів: 20

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ  ПІДТРИМКИ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А1028  ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ НА 2025 р.

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російсько-окупаційних військ на територію України, ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна необхідність в створенні військових частин та беззаперечна допомога лінійним формуванням ЗСУ та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, території і населення, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку. Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ, обладнання місця формування, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними призначеними до складу військових частин ЗСУ, проведення патріотичного виховання та роз’яснювальної роботи серед населення. Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення та підвищити готовність до виконання завдань військової частини А1028  Збройних Сил України.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Мета Програми – в основу програми закладено якісна підготовка військової частини А1028 Збройних Сил України, до виконання завдань за призначенням, забезпечення її підготовленим особовим складом, екіпіруванням та іншим необхідним майном, матеріально-технічними засобами, відповідно обладнаними приміщеннями.

РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, будуть усуватись  шляхом: створення належних умов для бойового вишколу особового складу, забезпечення навчального процесу необхідним матеріально-технічним обладнанням та відповідними засобами; вжиття додаткових заходів для охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, залучення громадян до проходження військової служби.

Лише завдяки тісній співпраці органів місцевого самоврядування, органів місцевої влади, силових структур та чіткого фінансування цих заходів стає можливим їх виконання.  Це потребує матеріальних та фінансових витрат.

РОЗДІЛ 5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Основними завданнями Програми є здійснення додаткових заходів щодо:

забезпечення умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань;

забезпечення якісної підготовки особового складу військової частини А1028  Збройних Сил України;

 підготовка військової частини А1028 Збройних Сил України  до виконання завдань за призначенням, забезпечення її підготовленим особовим складом, екіпіруванням та іншим необхідним майном, матеріально-технічними засобами, відповідно обладнаними приміщеннями;

підготовки  особового складу до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності;

підготовки до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами;

посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;

створення сприятливих умов для належної підготовки  особового складу військової частини до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок бойової підготовки; підготовки до розгортання руху опору на окупованій території;

РОЗДІЛ 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обсяги фінансування Програми становлять 100 тис. грн. та  передбачаються за рахунок коштів бюджету селищної територіальної громади, виходячи з реальних фінансових можливостей.

РОЗДІЛ 7. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХОДИ ПРОГРАМИ

Реалізація Програми забезпечить: виконання військовою частиною А1028 (у разі потреби) та іншими установами Збройних Сил України, завдання за призначенням відповідно до вимог чинного законодавства щодо захисту та оборони країни; удосконалення ефективності системи територіальної оборони, залучення громадян до проходження військової служби, виконання заходів з соціального  захисту військовослужбовців. Заходи Програми наведені у додатку.

РОЗДІЛ 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Відповідальний виконавець Програми: військова частина А1028.

Організаційний супровід та контроль за впровадженням і реалізацією заходів Програми здійснює Кострижівська селищна рада та військова частина А1028.

    Селищний голова                                          Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

Додаток

затверджений рішенням

30 сесії VIII скликання

Кострижівської селищної ради

№3-30/2025 від 24.02.2025 року

Заходи Програми підтримки та матеріально-технічного забезпечення військової частини А1028 Збройних Сил України на 2025 р.

    Селищний голова                                            Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

Додаток1

затверджений рішенням

30 сесії VIIIскликання

Кострижівської селищної ради

№2-30/2025 від 24.02.2025 року

Місцева Програма підтримки підрозділів сил безпеки та оборони України на 2025 рік

Селище Кострижівка, 2025 рік.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА місцевої Програми підтримки підрозділів сил безпеки та оборони України на 2025 рік.

РОЗДІЛ 2. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ, НА РОЗВ’ЯЗАННЯ ЯКОЇ СПРЯМОВАНА ПРОГРАМА

У зв’язку з повномасштабним вторгненням російсько-окупаційних військ на територію України, ускладненням внутрішньополітичної обстановки, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів сил безпеки та оборони, загрозою захоплення інших територій України, дій диверсійно-розвідувальних груп щодо дезорганізації критично важливих об’єктів забезпечення життєдіяльності населення, системи державного та військового управління в державі виникла нагальна необхідність в створенні військових частин та беззаперечна допомога лінійним формуванням ЗСУ, НГУ, підрозділів ГУНП та їх матеріально-технічному забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих об’єктів і комунікацій, території і населення, боротьби з диверсійно-розвідувальними групами та незаконними збройними формуваннями, а також підтримання безпеки та правопорядку. Програма передбачає комплексне розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин ЗСУ, НГУ, ГУНП обладнання місця формування, створення бази мобілізаційного розгортання та навчально-матеріальної бази для організації та проведення занять з військовозобов’язаними призначеними до складу військових частин ЗСУ, НГУ, ГУНП. Виконання програми дасть можливість виконати вимоги щодо здійснення матеріально-технічного забезпечення та підвищити готовність до виконання завдань підрозділів сил безпеки та оборони України.

РОЗДІЛ 3. МЕТА ПРОГРАМИ

Забезпечення належних умов для якісного виконання завдань та підтримки високого рівня боєготовності підрозділів сил безпеки та оборони України, а саме:

• підготовка до оборони в воєнний та мирний час;
• підвищення обороноздатності та мобілізаційної готовності держави;
• налагодження ефективного цивільно-військового співробітництва;
• створення умов для повноцінної підготовки до виконання поставлених завдань перед військовими частинами;
• охорони та оборони важливих об’єктів і комунікацій в умовах особливого періоду;
• підтримання правового режиму воєнного стану, посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;
• підготовку економіки, території, органів військового управління, органів місцевого самоврядування, а також населення до дій в особливий період;
• матеріально-технічне забезпечення мобілізаційної підготовки та заходів з мобілізації.

РОЗДІЛ 4. ОБҐРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ І ЗАСОБІВ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ, ОБСЯГІВ ТА ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ, СТРОКИ ТА ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Програма передбачає розв’язання проблем матеріально-технічного забезпечення військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Головного управління національної поліції України.

Реалізація визначених завдань передбачається за рахунок коштів бюджету Кострижівської селищної територіальної громади в межах фінансових можливостей, та інших не заборонених законодавством джерел.

Обсяги фінансування Програми можуть змінюватись (коригуватись) в межах наявних фінансових ресурсів.

РОЗДІЛ 5. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ

Основними завданнями Програми є здійснення додаткових заходів щодо:

забезпечення умов для надійного функціонування органів військового управління, стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) Збройних Сил України та інших військових формувань;

забезпечення якісної підготовки особового складу військових частин   Збройних Сил України Національної гвардії України, Головного управління національної поліції України;

 підготовка військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії України, Головного управління національної поліції України до виконання завдань за призначенням, забезпечення її підготовленим особовим складом, екіпіруванням та іншим необхідним майном, матеріально-технічними засобами, відповідно обладнаними приміщеннями;

підготовки  особового складу до охорони та оборони в особливий період важливих об’єктів і комунікацій життєдіяльності;

підготовки до боротьби з диверсійно-розвідувальними силами, іншими озброєними формуваннями агресора, антидержавними незаконно утвореними озброєними формуваннями та мародерами;

посилення охорони громадського порядку та безпеки громадян;

створення сприятливих умов для належної підготовки  особового складу військової частини до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання  навичок бойової підготовки; підготовки до розгортання руху опору на окупованій території;

РОЗДІЛ 6. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Обсяги фінансування Програми передбачаються за рахунок коштів бюджету Кострижівської селищної територіальної громади, виходячи з реальних фінансових можливостей.

РОЗДІЛ 7. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

     Реалізація Програми сприятиме вирішенню питань за тими напрямами, де спостерігається дефіцит ресурсів з державного бюджету, та в цілому забезпечить проведення на належному рівні виконання завдань військових частин  Збройних Сил України, Національної гвардії України, Головного управління національної поліції України та інших підрозділів сил безпеки та оборони України.

     Секретар селищної ради                                         Ірина ПРИЙМАК

Додаток 2

затверджений рішенням

30 сесії VIIIскликання

Кострижівської селищної ради

№2-30/2025 від 24.02.2025 року

Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування місцевої Програми підтримки підрозділів  сил безпеки та оборони України на 2025рік.

Секретар селищної ради                                                Ірина ПРИЙМАК

ДОДАТОК

затверджений рішенням

30 сесії VIIIскликання

Кострижівської селищної ради

№1-30/2025 від 24.02.2025 року

ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЗА 2024 РІК ПО КОСТРИЖІВСЬКІЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

І.  Загальна характеристика виконання мiсцевого бюджету Кострижівської ТГ

Відповідно до Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних громад” утворилася Кострижівська об’єднана територіальна громада, до складу якої ввійшли: селище Кострижівка, с.Звенячин і с.Прилипче. Загальна площа  Кострижівської ТГ - 3744,3 га.  Загальна кількість населення  складає 4288 осіб.

Уточненим планом місцевого бюджету на 2024 рік було передбачено доходів на суму 30 665 672,62 грн., в тому числі по загальному фонду – 29 910 255,00 грн.,  по спеціальному фонду – 755 417,62 грн. Фактично надійшло доходів в сумі

33 479 758,83 грн., в тому числі по загальному фонду – 33 071 030,21 грн., що становить 110,6% до уточненого плану, та по спеціальному фонду –  408 728,62 грн., що становить 54,1%.

       Уточненим планом на 2024 рік передбачено видатків в сумі 29 661 017,62  грн., в тому числі по загальному фонду -  29 573 600,00 грн., по спеціальному фонду –  874 117,62 грн. Касові видатки за 2024 рік склали в сумі  28 820 840,40 грн., в тому числі по загальному фонду – 28 319 900,84 грн., що становить 95,8% до уточненого плану, по спеціальному фонду – 500 939,56 грн., що становить 57,3% до уточнених призначень.

ІІ. ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ

Протягом 2024 року виконавчим комітетом Кострижівської ТГ спільно з Заставнівським відділенням Кіцманської ОДПІ, депутатським корпусом громади, керівниками суб'єктів господарювання вживалися заходи по стабілізації ситуації в усіх сферах життєдіяльності громади, виконання завдань Програми соціально-економічного розвитку території  та виконання місцевого бюджету.

На території громади зареєстровано 7 юридичних підприємств та установ та здійснюють підприємницьку діяльність 40 фізичних осіб.

Основним бюджетоутворюючими платниками громади, сплата податків і зборів яких займала найбільшу питому вагу у надходженнях до загального фонду за 2024 рік:  АТ «Укрзалізниця» – 485 752,86 грн., та ПП Західний Буг – 1 237 162,83 грн.

Серед фізичних осіб слід виділити наступних:

Кузик О.Б. – 628 219,94 грн. та Іванців С.І. – 291 111,20 грн.

Протягом 2024 року на території громади функціонує Кострижівське УЖКГ. Підприємство бере активну участь у покращенні екологічного стану довкілля

ІІІ. ДОХОДИ

Уточненим планом 2024 року до загального та спеціального фондів місцевого бюджету Кострижівською ТГ передбачено доходів (без урахування трансфертів)  в сумі  10 000 000,00 грн., що відповідає початковому річному плану (10 000 000,00 грн.).

         Фактичні надходження до загального фонду місцевого бюджету склали

12 735 528,95 грн., що складає 127,4% (+2 735 528,95 грн.) уточненого плану на 2024 рік.

          В розрізі основних дохідних джерел до загального фонду місцевого бюджету надійшло:

- податку на доходи фізичних осіб у сумі 6 656 360,13 грн. (52,3% надходжень загального фонду), що становить 110,9% (+654913,13 грн.) до плану та на 1146165,00 грн. (20,8%) більше, ніж за попередній рік;

- плата за землю – 2 123 901,79 грн., (16,7% надходжень загального фонду), що становить 112,4% плану або на 233 901,79 грн. більше плану.

- єдиного податку – у сумі 3 110 154,56 грн., (24,4% надходжень загального фонду), що становить 188.6% (1 449 000,00 грн.) до плану. Порівняно з минулим роком надходження збільшились на 1 946 061,63 грн. (167,2%).

- акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 91 354,23 грн. (166,1%) до плану.

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 418 762,72 грн. (3,4% надходжень загального фонду), що становить 141,0%.

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності надійшло в розмірі 87 026,19 грн., що менше плану на 52973,81 грн., або 62,2% до плану;

Надходження до спеціального фонду місцевого бюджету склали 401 728,62  грн., що на 346 689,00 грн.(45,8%) менше планових показників.

Власних надходжень до бюджетної установи за звітний період надійшло у сумі 0 грн. або (-371 717,62 грн.) до плану.

- екологічного податку за 12 місяців 2024 року надійшло в сумі 4 906,52 грн.

- до цільових фондів за звітний період надійшло 22 145,36 грн.

З метою забезпечення виконання планових надходжень місцевого бюджету  проводяться відповідні заходи, зокрема:

З метою забезпечення виконання планових надходжень місцевого бюджету  проводяться відповідні заходи, зокрема:

         - Прийнято план заходів щодо збільшення надходжень до місцевого бюджету, економного й раціонального використання коштів та здійснення видатків місцевого бюджету у межах наявного фінансового ресурсу на 2024 рік, якими передбачено:

- проведення заходів щодо дотримання чинного законодавства з питань оплати праці;

- активізацію роботи із легалізації тіньової зайнятості у сфері господарської діяльності;

- посилення контролю за використанням природних ресурсів місцевого значення;

- проведення грошової оцінки земель;

Стан надходження платежів до місцевого бюджету та своєчасної виплати заробітної плати та сплати внесків до Пенсійного фонду знаходиться на постійному контролі виконавчого комітету селищної ради.

ІV.   ВИДАТКИ  ТА ЗАБОРГОВАНІСТЬ

0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» (загальний та спеціальний фонд)

          На утримання апарату управління Кострижівської ТГ за 2024 рік касові видатки по загальному фонду становлять 4 941 394,25 грн., при уточненому плані 5 048 000,00 грн., що становить 97,9% виконання:

          На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано 4 322 498,58 грн. при уточненому плані 4 353 000,00 грн., що становить 99,3% до уточнених планових призначень.

          На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та інші видатки (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) проведено в сумі 234 007,67 грн. при уточненому плані 295 000,00 грн., що становить 79,3%.

          На оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270) проведено видатків у сумі 384 888,00 грн. при уточненому плані 400 000,00 грн., що становить 96,2 %.

По спеціальному фонді видатки на утримання апарату управління не здійснювались.

          Дебіторська та кредиторська заборгованість по КПКВК 0150  станом на 01.01.2025 року відсутня.

0160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах» (загальний та спеціальний фонд)

          На утримання Фінансового відділу Кострижівської селищної ради за 2024 рік касові видатки по загальному фонду становлять 828 373,58 грн., при уточненому плані 839 700,00 грн., що становить 98,7% виконання:

          На оплату праці з нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) використано                     796 349,58 грн. при уточненому плані 799 700,00 грн., що становить 99,6% до уточнених планових призначень.

          На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та інші видатки (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) проведено в сумі 32 024,00 грн. при уточненому плані                       40 000,00 грн., що становить 80,1%.

          По спеціальному фонді видатки на утримання апарату управління не здійснювались.

          Дебіторська та кредиторська заборгованість по КПКВК 0160  станом на 01.01.2025 року відсутня.

1010 «Надання дошкільної освіти» (загальний та спеціальний фонд)

         На утримання КПКВК 1010 «Надання дошкільної освіти» на 2024 рік уточненим планом передбачені видатки в сумі 2 862 156,00 грн., в тому числі по загальному фонду 2 769 500,00  грн. та по спеціальному фонду 92 656,00 грн. Касові видатки проведені в сумі 2 591 351,16 грн., в тому числі по загальному фонду        2 551 218,91 грн. та по спеціальному фонду 40 132,25 грн.

На виплату заробітної плати  з нарахуваннями спрямовано 2 069 023,73 грн., що становить 91,9% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв – 379 866,00 грн., що становить 95,0% до уточнених планових призначень.

Касові видатки по КЕКВ 2230 складають 89 044,21 грн., що становить 89,1% до уточнених планових призначень, та по спеціальному фонду 24 576,25 грн.

Касові видатки по КЕКВ 2220 складають 1 410,80 грн., що становить 94,1%до уточнених планових призначень.

На придбання предметів і матеріалів, оплату послуг та інші видатки (КЕКВ 2210,2240,2250,2800) проведено в сумі 20 056,00 грн. при уточненому плані               25 556,00 грн., що становить 79,3%.

Кількість дітей в дошкільних закладах станом на 01.01.2025 року становить 63 дітей. Загальна кількість дітоднів за 2024 рік склала – 3 663. Середня вартість харчування 1 діто-дня –  21,71 грн.,  Вартість відшкодування з місцевого бюджету за харчування однієї дитини в день становить 10,00 грн.

Залишок коштів по платі за послуги, що надаються бюджетними установами станом на 01.01.2025 року становить 42 487,54 грн. За 2024 рік надійшло батьківської плати у сумі 49 922,19 грн.

Залишку коштів, отриманих за іншими джерелами станом на 01.01.2025 року немає.

          Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 1010 «Дошкільна освіта»  станом на 01.01.2025 року немає.

     1021  «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» (загальний та спеціальний фонд)

        На утримання загальноосвітніх шкіл  згідно уточненого плану на 2024 рік передбачено видатки в сумі 764 8469,62 грн., в тому числі по загальному фонду в сумі 7 356 928,00 грн. та по спеціальному фонду в сумі  291 541,62 грн.  Освоєно коштів за 2024 рік в сумі 6 003 589,60 грн., що становить 81,6% до призначень, в тому числі по загальному фонду 6 003 589,60 грн. та по спеціальному фонду в сумі 236 374,55 грн.

         На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 4 061 826,32 грн., що становить 78,8% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв  - 1 290 256,60 грн., що становить 89,3 % до уточнених планових призначень. На придбання продуктів харчування (КЕКВ 2230) спрямовано кошти у сумі 251 486,48 грн., в тому числі по загальному фонду – 111 853,55 грн. за рахунок батьківської плати – 139 632,93 грн.

Залишок батьківської плати на початок 2025 року становить 36 022,63 грн.

         Кількість дітей по загальноосвітніх навчальних закладах станом на 01.01.2025 року становить 382 дітей, в тому числі діти дошкільного віку – 15.

     Дебіторської та кредиторської  заборгованості по КПКВК 1021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» станом на 01.01.2025 року немає.

1031  «Надання загальної середньої освіти закладами                                загальної середньої освіти»

        На виплату заробітної плати з нарахуваннями педагогічному персоналу спрямовано 11 079 799,97 грн., що становить 100% до уточнених планових призначень.

1080  «Надання спеціалізованої середньої освіти мистецькими школами»

(загальний та спеціальний фонд)

На утримання Кострижівської школи естетичного виховання в 2024 році було заплановано коштів в сумі 1 559 800,00 грн., з них по загальному фонду – 1 470 000,00 грн., по спеціальному – 89 800,00 грн. Касові видатки складають 1 361 907,75 грн., що становить 87,3% виконання плану, загальний фонд – 1 293 174,99 грн., спеціальний – 68 732,76 грн.

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 1 281 178,10 грн., що складає 87,2% плану, з них за рахунок власних коштів – 1 212 445,34 грн., за рахунок батьківської плати – 68 732,76 грн., на оплату енергоносіїв витрачено 72 470,55 грн. або 90,6% плану.

В школі навчається 44 дітей в музичних класах.

Залишок батьківської плати на початок 2025 року становить 13 927,52 грн.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по  КПКВК 1080 станом на 01.01.2025 року немає.

1200 «Надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» (загальний фонд)

    За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами заплановано кошти в сумі 811 00,00 грн. 100% суми було використано на виплату заробітної плати з нарахуваннями.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 1200 станом на 01.01.2025 року немає.

1291 «Реалізація заходів за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією на кінець бюджетного періоду, що мають цільове призначення, виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередніх бюджетних періодах (за спеціальним фондом державного бюджету)» (загальний фонд)

За рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам було використано  15 700 грн, 100 % від плану.

         Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 1291 станом на 01.01.2025 року немає.

2112 «Первинна медична допомога населенню, що надається фельдшерськими, фельдшерсько-акушерськими пунктами» (загальний фонд)

      На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передано поточні трансферти  КНП "Вікнянський центр ПМСД" на суму 32 708,96грн 77,3% від плану.

     Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 2112 станом на 01.01.2025 року немає.

2113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» (загальний фонд)

Поточні трансферти  КНП "Вікнянський центр ПМСД" згідно уточненого плану на 2024 рік заплановано видатків на суму 512 960,00 грн., касові видатки становлять 388 187,48 грн. або 75,7% плану.

    На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передано поточні трансферти  на суму 293 852,37грн. 80.6% від плану, та для забезпечення населення громади пільговими рецептами 94 335,11 грн. 62.9% до планових призначень.

    Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 2113 станом на 01.01.2025 року немає.

3035  «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті (загальний фонд)

          На компенсаційні виплати за пільговий проїзд згідно уточненого плану на 2024 рік заплановано видатків на суму 110 00,00 грн., касові видатки становлять   10 501,08 грн. або 95,5% плану. Дані кошти сплачені АТ «Укрзалізниця».

           Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 3035 станом на 01.01.2025 року немає.

3230 «Видатки пов’язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним особам у зв»язку із введенням воєнного стану (спеціальний фонд»

          На фінансування даної програми бюджетом громади було заплановано та використано кошти в сумі 138 255,00 грн. 100% асигнувань – субвенція з обласного бюджету на компенсаційні видатки  ГО «Кроки до майбутнього» за спожиті енергоносії підприємствам, установам (організаціям), які тимчасово розмістили у своєму приміщенні внутрішньо переміщених осіб.

        Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 3242 станом на 01.01.2025 року немає.

3242  «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» (загальний фонд)

          На соціальний захист населення згідно уточненого плану на 2024 рік заплановано видатків на суму 116240,00 грн., касові видатки становлять 80 850,00 грн. або 69,6% плану.

           Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 3242 станом на 01.01.2025 року немає.

4030 «Забезпечення діяльності бібліотек» (загальний фонд)

        В Кострижівській ТГ є 3 бібліотеки з штатною чисельністю 6 шт.од. Уточнений план видатків на 2024 рік по загальному фонду складає 530 000,00 грн. Касові видатки складають 479 925,93 грн., що становить 90,6% виконання плану.

      Дебіторської та кредиторської заборгованості по  КПКВК 4030 станом на 01.01.2025 року немає.

4060 «Палаци і будинки культури, клуби та

 інші заклади клубного типу» (загальний фонд)

        На території ОТГ функціонує 3 заклади культури з штатною чисельністю 5 шт.од. По палацах і будинках культури, клубах та інших закладах клубного типу уточненим планом на 2024 рік передбачалось – 650 200,00 грн. Касові видатки складають 6083 28,58 грн., що становить 93,6% виконання плану.

        На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 598 963,58 грн., що становить 94,2% до уточнених планових показників, на оплату спожитих енергоносіїв – 9 200,00 грн., що становить 100% до уточнених планових призначень.

            Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 4060 станом на 01.01.2025 року немає.  

4081 «Забезпечення діяльності інших закладів в

галузі культури і мистецтва»

(загальний фонд)

На території громади функціонує 3 народні колективи. Заплановані видатки на утримання галузі на 2024 рік становлять 200 000,00 грн. Касові видатки – 173 599,12 грн. або 86,8% плану. Всі видатки використані на оплату заробітної плати з нарахуваннями.

        Дебіторської та кредиторської заборгованості по  КПКВК 4081  станом на 01.01.2025 року немає.

6030 «Організація благоустрою населених пунктів»

(загальний та спеціальний фонд)

На 2024 рік передбачено видатки по загальному фонду – 1 132 400,00 грн, з них трансферти складають 1 007 400,00 грн. на функціонуюче на території громади Кострижівське УЖКГ. Касові видатки за 2024 рік склали 1 124 594,95 грн. (99,3% до планових призначень). В тому числі 1 007 400,00 грн. передано трансфертів на Кострижівське УЖКГ , оплата послуг з вуличного освітлення – 25 000,00 грн., придбання предметів, матеріалів та обладнання – 42 693,00 грн. , оплата послуг (крім комунальних) – 49 501,95 грн.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 6030  станом на 01.01.2025 немає.

7130 «Здійснення заходів із землеустрою» (загальний фонд)

 На здійснення заходів із землеустрою згідно уточненого плану на 2024 рік заплановано видатків на суму 65 000,00 грн., касові видатки становлять 50 000,00 грн. або 76,9% плану.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 7130 станом на 01.01.2025 немає.

7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»               

(загальний фонд)

На фінансування даної програми бюджетом громади було заплановано видатки в сумі 370 000,00 грн. Касові видатки становлять 267402,00 грн., 72,3% плану.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 7461 станом на 01.01.2025 року немає.

7693 «Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю»

(загальний фонд)

На 2024 рік передбачено видатки в сумі 50 000,00 грн. Касові видатки становлять 36 387,17 грн., або 72,8% плану. Дані кошти були використані на оплату екологічного податку за забруднення навколишнього середовища.

Дебіторської та кредиторської заборгованості по КПКВК 7693 станом на 01.01.2025 року немає.

8130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони»

(загальний фонд)

На виконання даної програми в 2024 році було заплановано видатки в сумі   980 000,00 грн. Касові видатки складають 932 095,75 грн. або 95,1% плану, що були направлені у вигляді трансферту в Кострижівське УЖКГ з метою виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам пожежної команди та придбання паливно-мастильних матеріалів.

9770  «Інші субвенції » (загальний фонд)

За 2024 рік  згідно рішень Кострижівської селищної ради з бюджету  було заплановано трансфертів на суму 177 200,00 грн. з них: 77 200,00 грн. передано Вікняському сільському бюджету для співфінансування Трудового архіву громад, 100 000,00 грн. передано Юрковецькому сільському бюджету для співфінансування комунальних послуг Заставнівської багатопрофільної лікарні.

СТАН ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Станом на 01.01.2025 року дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду відсутні.

V.ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування дефіциту загального фонду бюджету проводилось за рахунок залишку коштів в сумі 416 298,00 грн., та за рахунок передачі коштів із бюджету розвитку спеціального фонду в сумі 61 000,00 грн.

Фінансування дефіциту спеціального фонду бюджету проводилось за рахунок залишку коштів на рахунках, що становить 74 600,00 грн.

Протягом року з загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) передано кошти в сумі 1 295 372,00 грн.

В розділі ІV "Фінансування бюджету" «Звіту про виконання місцевих бюджетів» за кодами 205340 " Інші розрахунки" сума становить 450,00 грн.

В розділі ІV "Фінансування бюджету" «Звіту про виконання місцевих бюджетів» за кодами 203410 «Затверджено розписом на рік з урахуванням змін» дані відсутні.

Залишки коштів загального фонду станом на 01.01.2025 року складають:

-загальний котловий – 5 087 937,00 грн.;

-залишкова освітня субвенція – 0,03 грн.;

-інші субвенції – 558 800,00 грн.

Залишки коштів спеціального фонду станом на 01.01.2025 року складають:

-транспортний податок - 23,84 грн.;

-екологічний податок – 23 339,92 грн.;

-цільові фонди – 44 007,81 грн.;

-плата за послуги (харчування) – 243 000,00 грн.;

-кошти від реалізації майна – 270,30 грн.

VI. КРЕДИТУВАННЯ

            В розділі Кредитування по загальному та спеціальному фонду дані відсутні.

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

По загальному фонду з державного бюджету  в 2024 році надійшли:

- базова дотація (КЕКД 41020100) в сумі  8 204 100.00 грн.;

-  освітня субвенція (КЕКД 41033900) в сумі 11 079 800.00 грн.;

-  соціально-економічний розвиток (КЕКД 41034500) в сумі 795 372,00 грн.;

- додаткова дотація (КЕКД 41040200) з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я – 1 825 300,00 грн.;

- додаткова дотація (КЕКД 41040500) з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії в сумі 100 000,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41051200) в сумі 64 800,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету (КЕКД 41051400) в сумі 187 100,00 грн.

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів (КЕКД 41053600) в сумі 30 000,00 грн.;

-  інші субвенції з місцевого бюджету (41053900) в сумі 660 400,00 грн.

VIIІ. МЕРЕЖА, ШТАТИ ТА КОНТИНГЕНТИ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

Державне управління

Штатна чисельність по КПКВК МБ 0150 станом на 01.01.2025 року становить 33 шт.од.

Станом на 01.01.2025 року фактично зайнятих посад 26 з них: 1 шт.од. – голова громади, 2 шт.од. – старости, 1 шт.од. – секретар ради, 3 шт.од. – керівники підрозділів, 7 шт.од. – інші посадові особи, 12 – іншого персоналу. Вакансії – 10 штатних одиниць.

Фонд оплати праці за 2024 рік складає 3 577 111,41 грн., із них посадових осіб 16 штатних одиниць – 2 402 837,12 грн., інший персонал – 10 штатних одиниць – 731 538,80 грн.

Освіта

По галузі „Освіта” на 01.01.2025 року налічується 4 установ в тому числі: Кострижівський ЗДО, Кострижівський ОЗЗСО І-ІІІ ст., Звенячинський ЗЗСО І-ІІІ ст., Кострижівська школа естетичного виховання.

По КПКВК 1010 штатна чисельність по дошкільних навчальних закладах налічує 17 штатні одиниці, з них педагогічного персоналу – 6 шт.од., та інший персонал – 11 шт.од. Фонд оплати праці за 2024 рік склав 1 806 892,96 грн.

По КПКК 1021 фактична штатна чисельність по закладах загальної середньої освіти складає 77 штатні одиниці, з них педагогічного персоналу – 43 штатних одиниць, інший персонал – 34 штатних одиниць. Фонд оплати праці за 2024 рік складає 16 534 732,00 грн.: педагогічного персоналу – 11 381 232,00 грн іншого персоналу – 5 153 500,00 грн.

По КПКВК 1080 фактична штатна чисельність по закладах загальної середньої освіти складає 8 штатних одиниць, з них педагогічного персоналу – 6 штатних одиниць, інший персонал – 2 штатні одиниці. Фонд оплати праці за 2024 рік складає 1 137 927,00 грн.

Штатна чисельність працівників галузі освіти на кінець 2024 року  склала 102 штатних одиниць.

Охорона здоров'я

            По дані галузі повноваження згідно рішення сесії були передані до районного бюджету.

К у л ь т у р а

По КПКВК 4030 „Забезпечення діяльності бібліотек” налічується 3 установи - Кострижівська селищна бібліотека, Звенячинська сільська бібліотека, Прилипчанська сільська бібліотека. Штатна чисельність складає 6 штатних одиниці.

         Бібліотечний фонд станом на 01.01.2025 року складає – 46,1 тис. примірників, на суму 300 тис. грн. Число читачів за 2024 рік становить 1 500, кількість книговидачі – 23 тис. екземплярів. Поповнення бібліотечного фонду становить 210 примірників, списання – 1 700 примірників.

По КПКВК 4060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів » налічується 3 установи  в тому числі: Кострижівський будинок культури, Звенячинський центр культури та дозвілля, Прилипченський сільський клуб. Штатна чисельність на кінець року становить 7 штатних одиниць. 

ІХ . ІНША ІНФОРМАЦІЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПО ВИКОНАННЮ БЮДЖЕТУ

         Виконання місцевого бюджету за 2024 рік відбувалося відповідно до Бюджетного кодексу України. Проведена відповідна організаційна робота, направлена на виконання місцевого бюджету, недопущення заборгованості по заробітній платі.

Своєчасно проведено виплату зарплати працівникам бюджетних  установ, повністю проведено розрахунки за спожиті  енергоносії.

           В ТГ проводиться робота по дотриманню Бюджетного кодексу  України, у відповідності до якого здійснюється  контроль за плануванням та фінансуванням видатків місцевого бюджету.

          На 7 засіданнях сесій селищної ради протягом 2024 року слухалися питання по затвердженні місцевого бюджету, щоквартально розглядалися звіти про виконання місцевого бюджету.

          Протягом 2024 року було проведено 19 нарад з керівниками бюджетних установ щодо дотримання бюджетного законодавства та фінансової дисципліни, вжиття заходів економії бюджетних коштів. Організовано „круглий” стіл з активістами громади з питань гендерно орієнтовного бюджетування та впровадження його в формуванні бюджету. Проведено 10 нарад з активістами громади, по розробці та впровадженні на наступні бюджетні періоди  «бюджету участі» в Кострижівській ОТГ.

КОРОТКОСТРОКОВІ   ПОЗИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ

             У  2024 році короткострокових позик в органах Казначейської служби України Кострижівською селищною радою не було.

ДЕПОЗИТИ

У 2024 році місцевим бюджетом ТГ тимчасово вільні залишки коштів на вкладні (депозитні) рахунки в установах банків не розміщувались, у зв’язку із спрямуванням вільних залишків коштів по загальному та спеціальному фондах на першочергові статті видатків.

Надходження, використання та залишку коштів в іноземній валюті по  бюджету Кострижівсської ТГ не було.

Голова Кострижівської  ТГ                                              Віталій БЕРКОВСЬКИЙ

Начальник фінансового відділу                                      Марія ВАРВАРЧУК

Головний бухгалтер                                                           Іванна МЕДВІДЬ

« повернутися